如何开具负数发票？
1.点击【发票管理】-【负发票】-【增值税普通发票负填】菜单项。
2.直接在此窗口填写负发票对应正发票的发票代码和发票号码。当两次输入完全相同时，单击下一步按钮进入填充界面。
3.点击【确定】按钮后，系统进入负发票填写界面，自动调出票面信息。其中，相应蓝色发票的发票代码和号码自动显示在备注栏中。
4.确认发票界面上的所有信息正确后，点击开具或开具并打印按钮成功开具负数发票。
1.点击【发票管理】-【负发票】-【增值税普通发票负填】菜单项。
2.直接在此窗口填写负发票对应正发票的发票代码和发票号码。当两次输入完全相同时，单击下一步按钮进入填充界面。
3.点击【确定】按钮后，系统进入负发票填写界面，自动调出票面信息。其中，相应蓝色发票的发票代码和号码自动显示在备注栏中。
4.确认发票界面上的所有信息正确后，点击开具或开具并打印按钮成功开具负数发票。
陈楠明
